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关于ca88会员登录2019年部门预算编制的说明
ca88会员登录:2019年03月08日  ca88手机登录网页:财务处  编辑:  浏览次数:次

 

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2019年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

  (一)学校的基本职能

1、学校以人才培养和知识创新为根本任务。学校的中心工作是人才培养,开展教学、科研、社会服务和文化传承。学校的其他工作服务和服从于中心工作。

2、学校根据人才培养目标和要求,分级组织实施教学活动,建立健全统一的教育质量监控体系,保证教育质量不断提高。

3、学校设置教育学、文学、史学、法学、理学、工学、农学、管理学、经济学、艺术学等学科。

4、学校依法招收学生,对学生实施教育。学校根据国家和学校发展需要可为少数民族地区学生或国外留学生实行大学前教育。

学校实施普通高等教育,适当开展职业技术教育、成人高等教育,积极拓展继续教育。

5、学校主要教育形式为全日制学历教育。学历教育以本科生教育为主。

学校依法确定和调整学历教育修业年限,全面推行学分制。

学校执行国家学位制度,依法授予学位。

6、学校根据社会和发展需要,合理确定办学规模,调整和设置学科、专业。

7、学校组织和鼓励师生开展学术研究,建立科学的评价体系,不断提高科研水平和创新能力。

8、学校实施国际化发展战略,促进ca88亚洲城娱乐与合作。

(二)主要工作

深入贯彻党的教育方针,落实国家教育发展规划纲要,坚持“一体两翼”发展布局,按照“十三五”规划的既定目标,继续深入推进“国门大学”建设和转型发展工作,为实现办学层次的提升而努力。

1、特色办学,扎实推进“国门大学”建设和转型发展工作;

2、深化本科应用型内涵建设,努力提升人才培养质量;

3、全面加强学科和科研工作,力争实现学校办学层次提

升;

 4、深化人事制度综合改革,加强师资队伍建设;

5、认真做好学生教育管理服务工作,全力提升育人水平;

6、创新招生就业工作,做好远程及成人教育工作;

7、积极改善办学条件,打造优美育人环境;

8、扎实做好专项工作,全面提高财务管理水平

9、提高教育对外开放水平,努力彰显“国门大学”办学特色

10、强化质量意识,着力做好审核评估各项前期准备工作

11、强化内部治理结构建设,着力抓好依法治校工作

12、齐抓共管,全力维护师生安全和校园稳定

二、部门预算编制情况

根据党委、行政的总体安排部署,落实立德树人目标任务,围绕人才培养中心工作,深化学校内涵式发展,结合学校办学目标和办学特色的总体安排,按照国门大学建设暨国际化办学、转型发展的要求,在总结2018年预算执行情况的基础上,分析2019年预期收支情况,综合省、州财政的预算编制要求,编制ca88会员登录2019年财务收支预算。

2019年在确保人员经费刚性支出,确保教学及科研经费,保障基本维持公用经费的支出,专项资金专款专用和履行合同约定;适度降低基本支出,积极筹措资金;适度适时调整绩效工资发放节奏;预算实行收支平衡方式进行预算。

三、部门基本情况

纳入2019年预算编报的在职人员编制950人。在职实有879人,均为财政全供养,离退休人员136人。车辆编制8辆,实有车辆8辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年财务总收入24443.78万元,其中:一般公共预算23221.78万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入1200万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转22万元。

2019年部门财政拨款收入23243.78万元,其中,本年收入23221.78万元,上年结转收入22万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款23221.78万元(本级财力14877.09万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入8344.69万元)。

2018年部门预算总支出24443.78万元,其中:基本支出22221.78万元,占总支出的90.91%,项目支出2200万元,占总支出的9%,上年结转支出22万元,占总支出的0.09%

(一)  基本支出情况

2019年用于保障单位正常运转的日常支出16892.33万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.02%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)5039.45万元占基本支出的22.68%;公积金、医疗费等对个人和家庭的补助支出290万元1.31%。

(二)  项目支出情况

2019年用于商品和服务支出1200万元占项目支出的54.55%,资本性支出1000万元占项目支出的45.45%

(三)  上年结转支出情况

2018年结转22万元用于2019年支出。




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